TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Data de Lançamento: 06/11/2015

Classific. Orçamentária

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -

GABINETE

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

GABINETE

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

TRÂNSITO

Outros/Não Aplicável

07.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - TRÂNSITO

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF

- SAÚDE

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G) - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C

332-6 CEF - SAÚDE

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - Anulação da Nota nº 8881/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - Anulação da Nota nº 8935/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS

2 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO

24 HORAS

3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. A DIVULGAÇÃO DA

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO DE SANTANA COM

CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 16/11/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS

CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

10.01.10.301.4.4.90.51.02

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - C/C 26179-3 BB

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS: CARACTERÍSTICAS: Velocidade de comunicação wireless de

300Mbps. - REF. T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 252-4 CEF - SAÚDE

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP

2 - CHUCHU - CEAGESP

3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

4 - MANDIOCA - CEAGESP

5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP

6 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: CRECHE 17,45%, CRECHE NOSSO NINHO 3,33% -

EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

5 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: CRECHE 5,23%, CRECHE NOSSO NINHO 0,71% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE 5,32%, CRECHE

NOSSO NINHO 0,47% - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP

2 - CHUCHU - CEAGESP

3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

4 - MANDIOCA - CEAGESP

5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EMEI 6,83%, EMEI NOSSO NINHO 0,66% -

EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: EMEI 6,20%, EMEI NOSSO NINHO 0,46% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI 6,50%, EMEI NOSSO

NINHO 0,35% - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP

2 - CHUCHU - CEAGESP

3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

4 - MANDIOCA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: DAAA FUND 49,66%, DAAA MÉDIO 28,87%, DAAA ETEC

19,39%, DAAA EJA 2,07% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,06%, DAAA MÉDIO 38,56%, DAAA ETEC

18,23%, DAAA EJA 3,15% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: DAAA FUND 43,35%, DAAA

MÉDIO 39,56%, DAAA ETEC 15,82%, DAAA EJA 1,27% - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP

2 - CHUCHU - CEAGESP

3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

4 - MANDIOCA - CEAGESP

5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,85%, FUND EE 16,37%, FUND APAE

0,57%, MÉDIO EE 12,03%, MÉDIO ETEC 3,63%, EJA EMEF 0,36%, EJA EE 0,27%, EJA MÉDIO EE 0,27%,

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,59%, AEE MUNICIPAL 0,52%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,42%,

QUILOMBOLAS 0,60% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,19%, FUND EE 17,65%, FUND APAE 0,51%,

MÉDIO EE 10,55%, MÉDIO ETEC 4,24%, EJA EMEF 0,51%, EJA EE 0,51%, EJA MÉDIO EE 0,51%, PROGRAMA

MAIS EDUCAÇÃO 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,46%, AEE ESTADUAL 0,51%, INDIGENAS 0,55%, QUILOMBOLAS

0,55% - EDUCAÇÃO

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,37%, FUND EE

16,31%, FUND APAE 0,59%, MÉDIO EE 11,82%, MÉDIO ETEC 3,55%, EJA EMEF 0,34%, EJA EE 0,24%, EJA

MÉDIO EE 0,24%, AEE MUNICIPAL 0,59%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,24%, QUILOMBOLAS 0,24% -

EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

2 - BANANA NANICA - CEAGESP

3 - LARANJA PERA - CEAGESP

4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: MÉDIO EE 12,93%, EJA EMEF 0,14%, AEE

MUNICIPAL 0,35%, INDIGENAS 0,04%, QUILOMBOLAS 0,06% - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.02

1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

2 - BANANA NANICA - CEAGESP

3 - LARANJA PERA - CEAGESP

4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: DAAA FUND 18,68%, DAAA MÉDIO 13,32%, DAAA

ETEC 6,54%, DAAA EJA 0,35%, FUND EE 17,36%, MÉDIO ETEC 3,56%, EJA EE 0,21%, EJA MÉDIO EE 10%,

CEEJA FUND 2,33%, CEEJA MÉDIO 3,03%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,43%, AEE ESTADUAL 0,35% - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

2 - BANANA NANICA - CEAGESP

3 - LARANJA PERA - CEAGESP

4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: EMEI 6,74%, EMEI NOSSO NINHO 94,56% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

2 - BANANA NANICA - CEAGESP

3 - LARANJA PERA - CEAGESP

4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,76%, FUND APAE 56,46% - C/C

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - Capa para processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em papel branco 180 mg/m impresso em preto

na frente (1X0) cor, medindo fechado 24X32 cm, formato aberto 48X32 cm, com 1 dobra incluindo arte final -

PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.05

1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

2 - BANANA NANICA - CEAGESP

3 - LARANJA PERA - CEAGESP

4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP

5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP

6 - MANGA TOMY - CEAGESP

7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE 15,54%, CRECHE NOSSO NINHO 1,83% -

C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

18.00.27.122.3.3.90.14.01

3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO

ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 20/11/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/11/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

18.00.27.812.3.3.90.14.01

2 - LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO -

DIA 18/10/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES

Total na Data de Lançamento:

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 10 de Novembro de 2015.